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有线索或有调查价值的,组织
核实、办理举报事项或转相关
职能部门办理,符合立案条件
的立案调查。
1.1信访案件办理流程图
纪检监察室
经办人收取举报件(来信、网络)、接听来电等
经办人按规定拆封、阅信、分类登记
经办人提出处理意见,报处室领导
处室领导批示处理意见
纪委书记批示处理意见
无线索或无调查价值的,暂存处理
查实违纪事实的给予党政纪
处分或给予其他处理;调查确
视情况反馈举报人认举报失实的不予处理。
材料归档
1---
--
1.2信访案件办理廉政风险点及防控措施一览表
处
室
名
经
办
人
纪
检
监
察
室
监
审
、纪
检
举
报
纪检
件
办
理
监察
室主
任
称
岗
位
名
称
环
节
名
称
涉及
对象
廉政风险点
及表现形式
风
险
等
级
1.
加
强
职
业
道
德
教育,自觉遵守纪检监察
信
访
举
报
中防控措施
1.对举报的信件等情
况隐匿不报;
2.在核实办理信访事
项
中
隐
瞒
或
歪
曲
事
实。
相
关
规
定;
2.核实处理信访举报事项由两人办理;
高
3.
加强对处理情况的审核。
1.
加
强
职
业
道
德
教
育,自觉遵守纪检监察
信
访
举
报
相
关
规定;
2.开展信访(举报)事项督办;
3.严格执行《福建省林业厅纪检监察信访管理暂行办法》。
1.
加
强
职
业
道
德
教育,自觉遵守纪检监察
信
访
举
报
相
关
规
定;
2.
严格执行《福建省林业厅纪检监察信访管理暂行办法》。
利用职权,违规办理
举报件事项或指使纪
检监察人员违规办理
举报件事项。
纪
委
书
记
利用职权,违规办理
举报件事项或指使纪
检监察人员违规办理
举报件事项。
高
2---
--
通知书
2.1招投标及验收监督流程图
选择招标代理机构
监督编制招标文件
发布招标信息
抽选评标专家
开标评标定标
考察定标、公示、发出中标
监督签订供货合同
项目验收
归档汇编材料
3---
--
2.2招投标及验收监督廉政风险点及防控措施一览表
处
室
名
称
岗
位
名
称
环
节
名
称
涉及
对象
廉政风险点
及表现形式
风
险
等
级
1、认真执行国家和省基本建1、不按规定随机抽取
招标代理机构、评标
专家;泄露评标专家
经
办
人防控措施
设、大宗物资设备采购法律法
中规,修订完善学校招标工
作规程等制度,严格程序,公开透明,阳光采购;
2、督促有关部门加强招标验名单、标底、评标细
则;
2、招
标验收
环节薄
弱,缺乏制度保障,存在监督真空。
收环节制度建设。
纪
监
标
监察
检
监
察
审
、纪
及
室主
招
投
纪检
1、制定招标工作纪律高
规定;
2、及时制止违反招标规定与程序的决策。
1、没有制定招标工作
纪律规定;
1、坚持招
标
采购公平、公正、公开原则,加强对基建项目权力运行的全程监控,加强对邀请招标、竞争
中2、接受投标人宴请和
钱物,向评标专家说
室
检
验
收
监
督
任
情;对违反规定的决
策没有制止。
性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理;
2、加强对招标部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育。
纪
委
书
记
对违纪违规问题不纠
正,不处理。
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纪委岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
序岗位
号
(点)
风险源表现形式
级
1、熟练掌握**和国家层面、集团公司及矿业1、在查办案件时,可能出现未按规定执行现象。
公司各项廉洁管理制度,工作中认真负责。
纪委
1书记
风险点
岗位职责2、案件调查处理中徇私舞弊、弄虚作假。
3、在日常工作中可能出现接受礼品、礼金及有价证券等现象。4、在处理其他业务过程中,可能出现收取贿赂,弄虚作假,挥霍公款,虚开发票、公车私用、职务消费、谋取私利等不廉洁行为。
5、对于群众反映和投诉的问题,未严格按照信访办理程序办理。
B2、严格按章办事,严谨细致、公平公正。
3、严格遵守纪检监察信访举报等相关制度。
1、严格执行国家、省、陕煤集团、彬长公1、组织工作、纪检工作指导不到位,考核不到位。
2、干部提任考察缺乏廉政培训和鉴定。
3、监督执纪过程中未严格按制度执行。
4、查办案件时未按规定执行。
5、效能监察检查考核不到位。
司和矿业公司各项廉政规定。
B2、严格按照制度办事,不断加强学习,进一步提高自身素质,严以律己,工作中做到认真、严谨和公正。
风险等防范措施
纪委
副书记
岗位职责风险点
1、严格经费公开透明化,报销票据正规。
1、在组织活动中,活动费用不透明。
2、加强学习,保持清醒头脑,提高廉洁意2、在监督执纪过程中,制度执行不严,程序不符合要求,出现岗位职责纪检
3干事
风险点
3、议价、验收、招标过程中未能坚持公平、公正、公开的原则。
正公开的原则。
4、私自泄露调查的案件结果及各类重要决定事宜。
4、严格遵守办案纪律,保守案件查处情况。
外部环境风险点
接受礼品、宴请以及娱乐等活动安排。
B履行廉洁承诺,遵守矿业公司廉洁规章制度
工作失误。
B3、监督各项重大事项时,始终坚持公平公识。
纪检监察内部控制风险点及防控措施详表
【仅供参考】
权力类别
权力事项
名称
廉政风险点
防控措施
前期预防措施
1.严格执行《国务院信访条例》规定,及时受理、办理信访举报件;
2.适时制定组室信访举报管理办法,进一步明确受理登记、受理范围、审批权限、运转管理、督促办理、考核管理等内容和事项;
3.对属于监督职责范围内的信访举报件,及时提出处理建议,视情况进行集体讨论提出调查处理意见。
中期监控措施
1.定期对信访举报件受理和运转情况进行查验核对,及时发现问题,督促办理;
2.对属于监督职责范围内的信访举报件,要做到运转有登记、批示有记载、处理有依据、结果有反馈、件件有着落。
后期处置措施
1.对信访管理制度执行不到位的,适时予以告诫提醒,促其改正;2.对制度执行有偏差或不按规定受理信访举报的,予以批评教育并及时纠正,对造成严重后果的,进行责任追究。
行政管理类
1.信访件受理工作缺乏具体办理方式和时限要求,易导致信访件久办不结、流转失控等问题;
2.在信访受理过程中,故意瞒、压、扣;
3.碍于情面或压力,不按规定提出处理意见;
4.当组室领导批示征求厅内相关处室意见时,1.信访举报件因工作不到位、理解有偏差等原因导致信访件运转失控;
处理
5.要求查报结果的转办件转出后,因督办不力
导致迟迟不能结案;
6.转办实名举报时,未按照《国务院信访条例》规定保护、答复举报人,导致举报人遭打击报复或引发争议的。
-11.不严格按照《党的纪律检查机关案件审理工作条例》、《关于审理党员违纪案件工作程序的规
定》、《监察机关审理政纪案件的暂行办法》和《监察机关处理不服行政处分申诉的办法》进行审理和
申诉复查;
2.对案卷审阅不认真、不细致,对违法违纪问
题定性不准确;
3.对违法违纪问题不能提出恰当的处理意见与建议;
3.案件审理、4.对原处分或原结论在定性量纪上是否准确恰当判断不准,提出错误的意见或建议。
申诉复查
前期预防措施
1.认真学习并严格执行《党的纪律检查机关案件审理工作条例》、《关于审理党员违纪案件工作程序的规定》、《监察机关审理政纪案件的暂行办法》和《监察机关处理不服行政处分申诉的办法》,依纪律规定按工作程序开展案件审理、申诉复查工作;
2.适时制定组室案件审理和申诉复查工作办法和操作规程;
中期监控措施
1.严格按照工作流程开展审理工作,注意形成工作记录以便随时抽查;
2.严格按照工作流程开展申诉复查工作,注意形成工作记录以便随时抽查。
后期处置措施
1.对案件审理、申诉复查制度执行不到位的,适时予以告诫提醒,促其改正;2.对案件审理、申诉复查制度执行有偏差或不按规定审理的,予以批评教育并及时纠正,对造成严重后果的,进行责任追究。
-3天才不是别的,而是辛劳和勤奋
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